银川市残疾人联合会2018年部门预算
2018-02-13
 银川市残疾人联合会2018年部门预算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银川市残疾人联合会2018年部门预算——单位概况

 

一、单位基本情况

银川市残疾人联合会成立于1989年,是中国残疾人联合会的地方组织,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体,承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业,是银川市委直接管理的人民团体。内设办公室、教育就业科、康复科、组织联络(维权)科、宣文科五个职能科室。下属银川市残疾人康复中心和银川市残疾人劳动就业服务中心两个事业单位。同时,设有肢残人协会、盲人协会、聋人协会、精神残疾人亲友协会和智力残疾人亲友协会五个残疾人专门协会。目前单位在编在岗人员33人,退休人员10人。

二、部门预算单位构成

银川市残疾人联合会部门预算包括:银川市残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算(汇总下属事业单位银川市残疾人劳动就业服务中心和银川市残疾人康复中心编制)。

银川市残疾人联合会2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1211.38 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1211.38 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)社会保障和就业支出

1150.94 

1150.94 

 

 

 

(四)医疗卫生与计划生育支出

33.59 

33.59 

 

 

 

(五)住房保障支出

26.85 

26.85 

 

 

 

(六)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1211.38 

支出总计:1211.38

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

   2081104

 残疾人康复

260

260 

260 

260 

 

 

 

 

 

 

 

2081106

 残疾人体育

50

50 

50 

50 

 

 

 

 

 

 

 2081199

 其他残疾人事业支出

63

63 

63 

63 

 

 

 

 

 

 

 2081102

 一般行政管理事务

67

67 

67 

67 

 

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

219

219

219

219

 

 

 

 

 

 

 2081102

 行政运行

425.45

425.45 

425.45 

425.45 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3.84

3.84

3.84

3.84

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

26.85

26.85

26.85

26.85

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.33

17.33

17.33

17.33

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

16.26

16.26

16.26

16.26

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险

43.32

43.32

43.32

43.32

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金

17.33

17.33

17.33

17.33

 

 

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2081104

残疾人康复

242

260

 

260

+18

+7%

2081106

残疾人体育

47

50

 

50

+3

+6%

2081199

其他残疾人事业支出

401

63

 

63

-338

-84%

2081102

一般行政管理事务

369

69

 

69

-300

-81%

2081105

残疾人就业和扶贫

31

219

 

219

+188

+606%

2081102

行政运行

495

425.45

425.45

 

-69.55

-14%

2080504

未归口管理行政单位离退休

0.5

3.84

3.84

 

+3.34

+87%

2210201

住房公积金

25

26.85

26.85

 

+1.85

+7.4%

2101101

行政单位医疗

17.4

17.33

17.33

 

-0.07

-0.4%

2101103

公务员医疗补助

14

16.26

16.26

 

+2.26

+16%

2080505

机关事业单位基本养老保险

57

43.32

43.32

 

-13.68

-24%

2080506

机关事业单位职业年金

0

17.33

17.33

 

+17.33

+100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

550.38

517.91

32.47

301

一、工资福利支出

514.07

514.07

 

30101

基本工资

121.39

121.39

 

30102

津贴补贴

85.11

85.11

 

30103

奖金

10.11

10.11

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.32

43.32

 

30109

职业年金缴费

17.33

17.33

 

30110

职工基本医疗保险缴费

17.33

17.33

 

30111

公务员医疗补助缴费

16.26

16.26

 

30112

其他社会保障缴费

2.6

2.6

 

30113

住房公积金

26.85

26.85

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

173.77

173.77

 

302

二、商品和服务支出

32.47

 

32.47

30201

办公费

22.1

 

22.1

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.48

 

2.48

30229

福利费

0.11

 

0.11

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.78

 

7.78

303

三、对个人和家庭的补助

3.84

3.84

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

3.84

3.84

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.6

0

1

0

1

0.6

0.18

0

0.18

0

0.18

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1211.38 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1211.38 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1150.94 

1150.94 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

33.59 

33.59 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

26.85 

26.85 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1211.38 

支出总计:1211.38

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

   2081104

 残疾人康复

514

254

260

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081106

 残疾人体育

70

20

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 2081199

 其他残疾人事业支出

194

131

63

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 2081102

 一般行政管理事务

167

98

69

69

 

 

 

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

317

98

219

219

 

 

 

 

 

 

 

 

 2081102

 行政运行

427.45

2

425.45

425.45

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理行政单位离退休

3.84

 

3.84

3.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31.85

5

26.85

26.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.33

 

17.33

17.33

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

16.26

 

16.26

16.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险

43.32

 

43.32

43.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金

32.33

15

17.33

17.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

   2081104

 残疾人康复

514

 

514

 

 

 

 

2081106

 残疾人体育

70

 

70

 

 

 

 2081199

 其他残疾人事业支出

194

 

194

 

 

 

 2081102

 一般行政管理事务

167

 

167

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

317

 

317

 

 

 

 2081102

 行政运行

427.45

427.45

 

 

 

 

2080504

未归口管理行政单位离退休

3.84

3.84

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31.85

31.85

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.33

17.33

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

16.26

16.26

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险

43.32

43.32

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金

32.33

32.33

 

 

 

 

 

 

银川市残疾人联合会2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算1211.38万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1211.38万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1150.94万元,住房保障支出26.85万元,医疗卫生和计划生育支出33.59万元。

二、关于银川市残疾人联合会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市残疾人联合会2018年一般公共预算拨款基本支出550.38万元,比2017年执行数据减少  万75.62元,下降12%。其中:人员经费517.91万元,主要包括:基本工资121.39万元、津贴补贴85.11万元、奖金10.11万元、社会保障缴费96.84万元、其他工资福利支出173.77万元、生活补助3.84万元、住房公积金26.85万元。

公用经费32.47万元,主要包括:办公费22.1万元、工会经费2.48万元、福利费0.11万元、其他商品和服务支出7.78万元。

(二)项目支出情况说明。

银川市残疾人联合会2018年一般公共预算拨款项目支出661万元,其中:2081104-残疾人康复2018年预算260万元,比2017年执行数增加18万元,增长7%,主要用于残疾人职业康复和残疾儿童康复;2081106-残疾人体育2018年预算50万元,比2017年执行数增加3万元,增长6%,主要用于残疾人事业宣传和残疾人文化体育;2081199-其他残疾人事业支出2018年预算63万元,比2017年执行数减少338万元,减少84%,主要用于残疾就业保障金工作经费、残疾人法律援助经费和助残月经费;2081102-一般行政管理事务2018年预算69万元,比2017年执行数减少300万元,减少81%,主要用于残联物业管理费和文体中心康复中心运营经费;2081105-残疾人就业和扶贫2018年预算219万元,比2017年执行数增加188万元,增加606%,用于残疾人扶贫基地、托养经费、农村残疾人扶贫项目、个体工商户养老保险补贴等。

三、关于银川市残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1.6万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因为单位无因公出国(境)计划;公务用车购置费减少0万元,主要原因为单位进行车改后没有公车购置;公务用车运行费减少0万元,主要原因为单位没有公务用车;公务接待费减少0万元,主要原因为没有安排公务接待费预算。

四、关于银川市残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年银川市残疾人联合会没有安排政府性基金预算拨款。

五、关于银川市残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明

银川市残疾人联合会2018年收入总预算1834.38万元,支出总预算1834.38万元。收入预算包括:上年结转623万元,占34%;财政拨款收入1211.38万元,占66%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。支出预算包括:基本支出572.38万元,占31%;项目支出1262万元,事业单位经营支出0元,占69%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算32.47万元,比2017年预算减少36.19万元,下降53%。

(二)政府采购情况

2018年,银川市残疾人联合会政府采购预算159万元,其中:政府采购货物预算100万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算59万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋4880平方米(新建康复中心和文体中心暂未入账),价值702万元;土地19000平方米,价值暂未评估;车辆1辆,价值13万元(事业单位用车);办公家具价值57万元;其他资产价值712万元。国有资产分布情况为:银川市残疾人联合会本级部门房屋4880平方米,价值702万元;土地19000平方米,价值暂未评估;车辆1辆,价值13万元;办公家具价值57万元;其他资产价值712万元。所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

第四部分  名词解释

 一、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

二、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

三、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。  

四、本年支出:是指单位本年度全部支出。  

五、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。  

六、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

七、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

八、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

九、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

十一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

十二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

十四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

十五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

 二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。