2018年度
银川市残疾人联合会
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市残疾人联合会单位概况
一、部门职责
银川市残疾人联合会成立于1989年，是中国残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是银川市委直接管理的人民团体。
二、机构设置
银川市残疾人联合会下属银川市残疾人康复中心和银川市残疾人劳动就业服务中心两个事业单位，但未独立核算；同时设有肢残人协会、盲人协会、聋人协会、精神残疾人亲友协会和智力残疾人亲友协会五个残疾人专门协会。目前银川市残疾人联合会在编人员33人，退休人员10人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：银川市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 16176841.86 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 37900.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 395000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 380992.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 13128017.91 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 335900.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 383723.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 1314560.68 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 16557833.86 | 本年支出合计 | 51 | 15200102.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 7087948.62 | 年末结转和结余 | 53 | 8445680.09 |
总计 | 27 | 23645782.48 | 总计 | 54 | 23645782.48 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门：银川市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 16557833.86 | 16176841.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380992.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 49600.00 | 49600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 49600.00 | 49600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 49600.00 | 49600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15376441.06 | 14995449.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380992.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 475138.06 | 475138.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5400.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435907.40 | 435907.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33830.66 | 33830.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 14884303.00 | 14500311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380992.00 | |||||
2081101 | 行政运行 | 4929311.00 | 4929311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 3004992.00 | 2624000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380992.00 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 3627000.00 | 3627000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081105 | 残疾人就业与扶贫 | 2190000.00 | 2190000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081106 | 残疾人体育 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 630000.00 | 630000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 173300.00 | 173300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 162600.00 | 162600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 390892.80 | 390892.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 390892.80 | 390892.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 268500.00 | 268500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 122392.80 | 122392.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 405000.00 | 405000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 395000.00 | 395000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 395000.00 | 395000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
公开部门：银川市残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 15200102.39 | 5979679.04 | 9220423.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 37900.00 | 0.00 | 37900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 37900.00 | 0.00 | 37900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 37900.00 | 0.00 | 37900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13128017.91 | 5250055.24 | 7877962.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 475138.06 | 475138.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5400.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435907.40 | 435907.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33830.66 | 33830.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 12632879.85 | 4774917.18 | 7857962.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081101 | 行政运行 | 4774917.18 | 4774917.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 2798137.93 | 0.00 | 2798137.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 2373512.96 | 0.00 | 2373512.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081105 | 残疾人就业与扶贫 | 1623998.25 | 0.00 | 1623998.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081106 | 残疾人体育 | 114263.00 | 0.00 | 114263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 948050.53 | 0.00 | 948050.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 173300.00 | 173300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 162600.00 | 162600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 383723.80 | 383723.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 383723.80 | 383723.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 261331.00 | 261331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 122392.80 | 122392.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 1314560.68 | 10000.00 | 1304560.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1304560.68 | 0.00 | 1304560.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 813660.08 | 0.00 | 813660.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 490900.60 | 0.00 | 490900.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：银川市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15781841.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 37900.00 | 37900.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 395000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 12904537.91 | 12904537.91 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 383723.80 | 383723.80 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 1314560.68 | 10000.00 | 1304560.68 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 16176841.86 | 本年支出合计 | 52 | 14976622.39 | 13672061.71 | 1304560.68 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6617133.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 7817353.09 | 7256913.77 | 560439.32 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5147133.62 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1470000.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 22793975.48 | 总计 | 56 | 22793975.48 | 20928975.48 | 1865000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
公开部门：银川市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 13672061.71 | 5979679.04 | 7692382.67 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 37900.00 | 0.00 | 37900.00 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 37900.00 | 0.00 | 37900.00 | |||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 37900.00 | 0.00 | 37900.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12904537.91 | 5250055.24 | 7654482.67 | |||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | |||||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 475138.06 | 475138.06 | 0.00 | |||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5400.00 | 5400.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435907.40 | 435907.40 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33830.66 | 33830.66 | 0.00 | |||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 12409399.85 | 4774917.18 | 7634482.67 | |||||||||||
2081101 | 行政运行 | 4774917.18 | 4774917.18 | 0.00 | |||||||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 2574657.93 | 0.00 | 2574657.93 | |||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 2373512.96 | 0.00 | 2373512.96 | |||||||||||
2081105 | 残疾人就业与扶贫 | 1623998.25 | 0.00 | 1623998.25 | |||||||||||
2081106 | 残疾人体育 | 114263.00 | 0.00 | 114263.00 | |||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 948050.53 | 0.00 | 948050.53 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 173300.00 | 173300.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 162600.00 | 162600.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 383723.80 | 383723.80 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 383723.80 | 383723.80 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 261331.00 | 261331.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 122392.80 | 122392.80 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | |||||||||||
22999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
公开部门： | 银川市残疾人联合会 | 单位：元 | |||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 5300730.01 | 302 | 商品和服务支出 | 627244.03 | 310 | 其他资本性支出 | 36294.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 1348354.65 | 30201 | 办公费 | 54562.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 1240791.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 18994.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 1082654.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 447.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10080.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 443844.80 | 30206 | 电费 | 11163.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 17300.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 33830.66 | 30207 | 邮电费 | 19571.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213513.60 | 30208 | 取暖费 | 145471.70 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 169360.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 33589.89 | 30211 | 差旅费 | 30229.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 261331.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 43721.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 473458.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15411.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 5600.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 5411.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4900.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3789.30 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 10000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 137120.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 160485.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||
人员经费合计 | 5316141.01 | 公用经费合计 | 663538.03 | ||||||||||||
合计 | 5979679.04 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
5700.00 | 0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | 5600.00 | 5700.00 | 0.00 | 100.00 |
0.00 |
100.00 |
5600.00 | ||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
合计 |
1470000.00 |
395000.00 |
1304560.68 |
0.00 |
1304560.68 |
560439.32 | |||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 1470000.00 | 395000.00 | 1304560.68 | 0.00 | 1304560.68 | 560439.32 | ||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1470000.00 | 395000.00 | 1304560.68 | 0.00 | 1304560.68 | 560439.32 | ||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1000000.00 | 0.00 | 813660.08 | 0.00 | 813660.08 | 186339.92 | ||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 470000.00 | 395000.00 | 490900.60 | 0.00 | 490900.60 | 374099.40 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 16557833.86 元，支出总计 15200102.39 元。与2017年相比，收入减少3238374.70元、支出减少了2510048.52元，其中收入下降 16.36 %，主要原因是2018年彩票公益金拨款减少了1075000.00元，下降幅度73%；支出下降 14.17 %，主要原因是2018年项目决算项目支出中其他残疾人事业支出减少了3062532.98元，下降幅度76.36%。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 16557833.86 元，其中：财政拨款收入 16176841.86元，占 97.70 %；上级补助收入 0.00 元，占 0 %；事业收入 0.00 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 380992.00 元，占 2.30 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 15200102.39 元，其中：基本支出 5979679.04 元，占 39.34 %；项目支出 9220423.35 元，占 60.66 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 16176841.86 元，支出总计 14976622.39 元。与2017年相比，财政拨款收入减少3189986.70元、下降16.47%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少1075000元；财政拨款支出减少 1709035.52 元，下降 10.24 %，主要原因是为社会保障和就业支出减少2471206.57元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 13672061.71 元，占本年支出合计的 89.95 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2471185.45 元，下降 15.31 %，主要原因是社会保障和就业支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 13672061.71 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 37900.00 元，占 0.28 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 12904537.91 元，占 94.39 %；医疗卫生与计划生育支出335900.00元，占2.45%；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 383723.80 元，占 2.81 %；，其他支出10000.00元，占0.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12420500.00 元，支出决算为 13672061.71 元，完成年初预算的 110.08 %，决算数大于预算数的主要原因：其中：以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出年初预算为0元，决算数为37900.00元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算为11816200.00元，决算数为12904537.91元，完成年初预算的109.21%；医疗卫生与计划生育支出年初预算为335900.00元，决算数为335900.00元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算为268400.00元，决算数为383723.80元，完成年初预算的142.97%；其他支出年初预算为0元，决算数为1314560.68元，完成年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 5979679.04 元，其中：人员经费 5316141.01 元，公用经费 663538.03 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 5300730.01 元，较2018年年初预算数人员经费5041500.00元，增加259230.01元，增长5.14%；较2017年决算数4828893.41元，增加 471836.60 元，增长 9.77 %，主要原因是人员工资调整及社会保障调增导致工资福利增加。
2.商品和服务支出 627244.03 元，较2018年初预算数公用经费769000元，减少141755.97 元，下降 18.43 %；较2017年决算数629366.23元，减少 2122.20 元，下降 0.34 %，主要原因是单位公用经费支出下降。
3.对个人和家庭的补助15411.00元，较2017年决算数710941.38元，减少 695530.38 元，下降 97.83 %，主要原因是住房公积金科目调整造成。
4.其他资本性支出36294.00元，较2017年决算数95019.07元，减少 58725.07 元，下降 61.80 %，主要原因是办公设备购置大幅下降。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5700 元，支出决算为 5700 元，完成年初预算的 100 %。与2017年决算数相比，增加 3882.91 元，增长214 %，决算数大于年初预算数的主要原因是外省残联来我单位考察次数增加，此项费用不可预知。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 1.75 %；公务接待费支出占 98.26 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 100 元，支出决算为 100 元，完成年初预算的 100 %；其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 100 元，主要用于购买车辆维护用机油。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。年初预算为 5600 元，支出决算为 5600 元，完成年初预算的 100 %；其中： 国内接待费支出 5600 元，主要用于外省残联来我市考察接待。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 3 个，国内公务接待人次 30 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1470000.00 元，本年收入 395000.00 元，本年支出 1304560.68 元，年末结转和结余 560439.32 元，政府性基金预算财政拨款本年收入较2017年决算数1470000.00元，减少1430500.00元，降低97.31%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出项目减少，同时用于残疾人事业的彩票公益金项目也在减少；政府性基金预算财政拨款本年支出较2017年决算数542410.75元，增加762149.93元，增长140.51%，其中主要是用于社会福利的彩票公益金支出项增加748649.33元，增长1151.57%，主要原因给需要辅助器具的残疾人采购了大量辅助器具。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出决算数663538.03元，比年初预算为 769000.00 元，完成年初预算的 86.28 %；比上年决算数724385.30元，减少 60847.27 元，下降 8.40 %。决算数小于预算数的主要原因单位资源能量消耗减少，公用经费支出下降。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 1565100.00 元，支出决算总额 1565100.00 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 1565100.00 元，支出决算总额 1565100.00 元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积4800平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。 单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 1 台（套）（注：购买一批康复器材的价值）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6610000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度残疾人儿童康复项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 135000.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 34.18 %。
共组织对残疾人儿童康复项目、残疾人就业技能培训项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1150000.00 元，政府性基金预算支出 135000.00 元。单位没有委托第三方机构开展绩效评价，只进行部门内部预算绩效自评。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
残疾儿童康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾儿童康复项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 750000.00 元，执行数为 750000.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：银川市残疾人康复中心开展残疾儿童康复项目，要为50名残疾儿童进行康复（脑瘫、智障、孤独症、听障儿童康复），通过为残疾儿童康复提供救助服务，进行系统连续性康复训练，改善和补偿残疾儿童功能，巩固康复效果，为将来入学、就业、融入社会创造条件；残疾人就业培训及创业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业培训及创业扶持项目绩效自评得分为 80分。项目全年预算数为 400000.00 元，执行数为 150005.00 元，完成预算的 37.50 %，其主要产出和效果：开展各类残疾人职业技能培训，培训6-8期，累计培训残疾人不少于200名，帮助残疾人掌握一定职业技能，提高参与社会各类生活及生产能力；执行各类残疾人技能培训中存在问题及原因：一是少数残疾人在参加培训的过程中还存在着技能掌握不娴熟的现象；二是残疾人学以致用的意识还不够强，缺乏竞争就业、主动创业的勇气；三是社会扶残助残的意识有待提高，不能为残疾人提供更加充分的就业岗位，致使残疾人职业技能培训项目的设置有一定的局限性；下一步改进措施：建议组织残疾工作者和部分优秀的残疾人创业带头人，通过 “走出去、引进来”的方式，开拓视野，学习借鉴发达地区的好的培训模式和项目，以提升我市残疾人职业技能培训的绩效。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二十一、残疾人康复：是指用于残疾人康复方面的支出。
二十二、残疾人就业和扶贫：是指用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。
二十三、残疾人体育：是指用于残疾人体育方面的支出。
二十四、其他残疾人事业支出：是指除上述项目以外其他于残疾人事业方面的支出。
二十五、一般行政管理事务：是指用于残疾人慰问，单位物业费及行政运行补助等支出。
二十六、用于残疾人事业的彩票公益金支出：指用于残疾儿童康复救助、贫困治理精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人助学、残疾人文化等方面支出。