银川市残疾人联合会2020年项目预算绩效目标

公开信息

为做好2020年部门项目预算绩效目标公开工作，强化预算绩效支出责任和效率，根据《中华人民共和国预算法》、《关于2020年预算公开有关事项的通知》（银财函发[202020]20号）以及《银川市财政局关于做好2020年度部门预算项目绩效目标信息公开的通知》（银财函发[2020]19号）的要求，现将银川市残疾人联合会2020年部门项目预算绩效目标等材料印发并按规定进行公示，请各科室、中心周知并监督。

附件1：银川市残疾人联合会项目预算绩效目标公开表；

2：银川市残疾人联合会项目预算绩效目标公开信息汇总表

                                     银川市残疾人联合会

                                        2020年2月4日

银川市残疾人联合会本级2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市残疾人联合会本级2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

 银川市残疾人联合会成立于1989年，是中国残疾人联合会方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是市委直接管理的人民团体。内设办公室、教育就业科、康复科、组织联络（维权）科、宣文科五个职能科室。下设市残疾人康复中心和银川市残疾人劳动就业服务中心两个事业单位。同时，设有肢残人协会、盲人协会、聋人、精神残疾人亲友协会和智力残疾人亲友协会五个残疾人专门协会。目前单位在编在岗人员34人，退休人员10人。

　二、部门预算单位构成

银川市残疾人联合会部门预算包括：银川市残疾人联合会本级预算（下属事业单位银川市残疾人劳动就业服务中心和银川市残疾人康复中心不属于独立法人实体，财务不独立核算，由机关统一编制预算）。

银川市残疾人联合会本级2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市残疾人联合会本级2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市残疾人联合会本级2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市残疾人联合会本级2020年财政拨款收入预算1013.88万元，其中：本年收入1013.88万元，包括一般公共预算拨款1013.88万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1013.88万元，包括：社会保障和就业支出930.04万元、住房保障支出44.3万元、卫生健康支出39.54万元。

二、关于银川市残疾人联合会本级2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市残疾人联合会本级2020年一般公共预算财政拨款基本支出713.88万元，其中：本年收入安排支出713.88万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加17.36万元，增长2.49%。

人员经费602.91万元，主要包括：基本工资157.03万元，津贴补贴127.01万元，奖金11.9万元，机关事业单位基本养老保险费41.46万元，职业年金缴费20.73万元，职工基本医疗保险缴费20.73万元；公务员医疗补助缴费18.81万元，其他社会保障缴费4.31万元，住房公积金32.14万元，其他工资福利支出168.05万元，对个人和家庭补助0.69万元。

公用经费110.97万元，主要包括：办公费10.4万元，手续费0.1万元，水费1万元，电费1万元，邮电费2万元，取暖费60.45万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.97万元，福利费0.11万元，其他交通费14.15万元，其他商品和服务支出14.49万元。

（二）项目支出情况说明

银川市残疾人联合会本级2020年一般公共预算财政拨款项目支出300万元，其中：本年收入安排支出300万元，上年结转结余资金安排支出0万元。相比2019年预算的522.01万元减少222.01万元，下降42.52%。包括：2081102-一般行政管理事务2020年预算49.1万元，比2019年执行数（决算数）减少162.31万元，下降76.77%。主要用于残疾人康复中心及文体中心运行补助和残疾人综合服务中心物业服务。2081104-残疾人康复2020年预算98.5万元，比2019年执行数（决算数）减少71.7万元，下降42.13%。主要用于残疾预防日宣传、视力康复、辅助器具适配、脊髓损伤“希望之家”、康复理疗器材药品购置及设备维保，社区康复站建设。2081105-残疾人就业和扶贫2020年预算80万元，比2019年执行数（决算数）减少11.31万元，下降12.39%。主要用于残疾人个体工商户养老保险补助、残疾人就业招聘会及自主创业场地租赁、残疾人职业技能大赛、残疾人职业技能培训、残疾人自主创业补助、托养机构补助等。2081106-残疾人体育2020年预算30万元，比2019年执行数（决算数）增加2.37万元，增加8.58%。主要用于残疾人文化体育活动。2081199-其他残疾人事业支出2020年预算42.4万元，比2019年执行数（决算数）增加16.64万元，增加64.60%。主要用于残疾人法律援助、信访救助、组织建设工作、残疾人就业保障金征收。

三、关于银川市残疾人联合会本级2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市残疾人联合会本级2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.15万元，主要为公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费减少0万元，主要原因公车改革后无此项支出；公务用车运行费减少0万元，主要原因公车改革后无此项支出；公务接待费减少0.15万元，主要原因是根据2019年决算情况预计。

四、关于银川市残疾人联合会本级2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市残疾人联合会本级2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市残疾人联合会本级2020年收支预算情况的总体说明

银川市残疾人联合会本级2020年收入总预算1013.88万元，其中：本年收入1013.88万元，上年结转结余0万元；支出总预算1013.88万元，其中：本年支出1013.88万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1013.88万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1013.88万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出  0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算110.97万元，比2019年预算增加21.17万元，增长23.57%。主要原因是：单位独立办公，冬季取暖费单价提高导致取暖费增加所致。

（二）政府采购情况

2020年，银川市残疾人联合会政府采购预算99.6万元，其中：政府采购货物预算48.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市残疾人联合会本级占用使用国有资产总体情况为房屋17401平方米（含新建康复中心和文体中心面积预估数），价值675万元（新建康复中心和文体中心价值暂未批复）；土地19000平方米，价值未评估；车辆1辆，价值13万元（待处置报废，价值为0）；办公家具价值23.9万元（净值）；其他资产价值199.1万元（净值）。国有资产分布情况为：本级部门房屋17401平方米，价值675万元（净值）；土地19000平方米，价值未评估；车辆1辆，价值13万元（原价）；办公家具价值23.9万元（净值）；其他资产价值199.1万元（净值）。

（四）预算绩效情况

2020年主要对预算整体支出和分项项目支出情况进行绩效评价。预算整体支出包括预算整体执行情况的评价，包括结余结转自己的执行情况和本年预算的执行情况的评价。分项项目支出主要包括本年预算项目支出的五个大项17个小项进行项目绩效评价。年底将组织绩效评价领导小组对各单项项目执行情况公开打分并公示执行情况。

2020年公开的17个项目绩效目标见绩效公开附表。

（五）其他需说明的事项

无

银川市残疾人联合会本级2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：银川市项目预算绩效目标公开表.xls

附件2：银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表.xls